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西昌电力售电严重依赖外购亟待固增电站破局2021-11-01 05:35

本文摘要:近日,西昌电力公布了2019年半年度报告。2019年上半年,建成营业收入4.41亿元,同比快速增长0.59%;上市公司股东应占净利润-388.52万元,同比增长189.2%,非净利润-80.26万元,同比增长116.49%;现金流量在一定程度上并不理想,其中经营活动产生的净现金流量为2765.77万元,同比增长66.22%。由于上半年归属于母亲的净利润增长较多,西昌公司声称去年同期收到破产重组还款400万元。非净利润同比增长的主要原因是2019年上半年凉山州连续枯水期。

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近日,西昌电力公布了2019年半年度报告。2019年上半年,建成营业收入4.41亿元,同比快速增长0.59%;上市公司股东应占净利润-388.52万元,同比增长189.2%,非净利润-80.26万元,同比增长116.49%;现金流量在一定程度上并不理想,其中经营活动产生的净现金流量为2765.77万元,同比增长66.22%。由于上半年归属于母亲的净利润增长较多,西昌公司声称去年同期收到破产重组还款400万元。非净利润同比增长的主要原因是2019年上半年凉山州连续枯水期。

西昌电力自发电及其他地方电站发电量同比大幅增加,导致电视剧采集网络耗电量同比增加,导致电视剧采集成本同比增加,影响公司报告期经营业绩。西昌电力严重依赖电视剧购电,与普通电厂不同。西昌电力的电力业务既是发电又是供电,享有发电、供电、配电、购电的原有产业链。

所以它不仅卖自己电站的电,还不开始订货批发电。报告显示,2019年上半年,西昌电力自身水电发电量为2.01亿千瓦时,比上年同期增长17.01%;光伏发电量达到3700万千瓦时,同比下降7.60%。

已售出7.46亿千瓦时的电力,同比增长5.04%。2019年上半年,售电量约为7.46亿千瓦时,而自发电仅为2.38亿千瓦时。缺口约为5.08亿千瓦时,是自发电的2.1倍,占2019年上半年售电量的68.06%。西昌电力自身发电能力似乎严重不足,严重依赖外部电网供电。

从某种程度上来说,前几年还是不存在的。2018年,西昌电力销售电量23.15亿千瓦时,发电量7.62亿千瓦时,外部订购电量约为15.53亿千瓦时,占全年售电量的67.08%,是自发电的2.04倍。

2017年售电量21.94亿,发电量7.79亿千瓦时,电视剧集电量14.15亿千瓦时,占全年售电量的64.49%,自发电的1.82倍。西昌电力近几年电视剧集电量还是和自发电一样多,近三分之二的售电量来自电视剧而非自发。因为电视剧集电成本比自发电低,低的电视剧集电肯定会增加成本,打破西昌电力的利润。

赌电站减少,似乎管理层也很清楚自己发电能力的不足。从西昌电力近年来的投资方向来看,西昌电力正在全力建设减排量电站。

2010年,西昌电力有限公司与大股东梁山国投、木里县国有资产管理有限公司共同投资,正式成立木里县固体还原电站R&D有限公司(以下简称固体还原电站).2011年4月14日,注册电站正式成立,注册资金5000万元,西昌电力出资3200万元。中间由于违规招标问题,项目婉拒,需要四川发改委审核。

在解决了固减电站违规招标历史遗留问题后,为了减缓固减电站的建设和研发,2016年以决议方式通过,将固增公司资本由5000万元减为2.2281亿元,各股东股权比例保持不变。2017年3月,西昌电力收到《四川省发展和改革委员会关于凉山州木里河固减电站车站项目新的核准的国家发改委》(川发改能院[2017]87号),表示同意建设 根据已公布的资料,孤山水电站位于凉山州木里县,是木里河干流水库六级R&D方案中的五级水电站。水电站的研发任务是发电,考虑到下游减水河段生态环境用水的拒绝。水电站总装机容量为172MW,年平均年发电量为6856/738.7百万千瓦时(分/引),相当于减少自发电三分之一,如固体还原电站整个建设期为40个月,从开工到第一台机组发电34个月,建设期结束后6个月。

从2017年12月26日的假定开工日期可以推断,整个水电站的竣工要等到2021年。很明显,很大程度上依赖于电视剧集力的格局,这种格局在未来两年是无法改变的。退出大唐新能源注册资本权。

西昌电力为了全面建设一个坚固的电站,甚至退出了大唐新能源的注册资本权。2017年6月6日,西昌电力通过公开招标向大唐新能源(原大唐亚力克风电R&D有限公司)增资490万元。

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根据《注册资本扩股协议》,大唐新能源原注册资本为500万元。2017年注册资本500万元,其中西昌股份新增490万元,认购价625.2万元,大唐四川有限公司此次追加出资10万元,认购价12.76万元,溢价差额2.76万元计入资本公积。注册资本完成后,大唐新能源注册资本变更为1000万元,其中公司出资490万元,占49%,大唐四川公司出资510万元,占51%。2018年第八届西昌电力第19届董事会审议会议通过《关于退出大唐亚历风电研发有限公司注册资本权的议案》,要求退出大唐新能源注册资本权,即缴纳前期注册资本后仍按股权比例认购;由于撤回注册资本,截至2019年6月30日,公司出资490万家,占大唐新能源总资本的3.39%。

报告透露,后期需要投入的巨额资金显示,整个项目支出高达21.6亿元,目前投资金额5.89亿元仅占支出比例的27.29%。此外,还需要投资15.7亿元建设一个坚固的减速电站。此外,目前报告数据披露的建设项目总预算约低25.6亿元,市场对前期资金的需求将更加可观。目前披露的数据显示,融资金额为从国家开发银行四川省分行借入的5.8亿元人民币,是在完成全部固定资产抵押的情况下获得的,因此之前一直无法通过固定资产抵押进一步融资。

截至2019年6月30日,西昌电力未偿还贷款总额10.63亿元,占总负债的59.81%,占总资产的34.02%。但总负债率已经超过56.88%,未来负债空间有限。由于自发电严重不足,电视剧电力成本低,其性能受到压力,进一步导致其肝功能的改善。

2019年上半年,经营活动产生的净现金流量仅为2765.77万元,同比增长66.22%。因此,通过商业活动赚取足够的资金并不是解决问题的理想方式。后期的资金来源是应该以业内罕见的未来贴现账户收益权抵押,还是股东进一步投资,需要西昌电力之前得到答案。

另一个电价上调的利好消息是西昌电力收到梁山发改委《关于四川西昌电力股份有限公司减少一般工商业电价有关事项的国家发改委》(两发改字[2019]482号):从2019年4月1日起,一般工商等用电类别电价每千瓦时上调2.23个百分点。从2019年7月1日起,一般工商安 2016年上半年,根据每年半年度报告的数据,2018年上半年的售电量分别为7.09亿千瓦时、7.14亿千瓦时和8.2亿千瓦时,收入分别为3.93亿元、4.22亿元和4.38亿元。

但年报数据显示,2016年至2018年,完成售电量分别为20.8亿千瓦时、21.94亿千瓦时和23.15亿千瓦时,相应的营业收入分别为9.01亿元、9.2亿元和9.45亿元。根据下半年数据计算,2016年下半年至2018年售电量分别为13.71亿千瓦时、14.8亿千瓦时和14.95亿千瓦时,分别是上半年对应的1.93倍、2.07倍和1.82倍;但2016年至2018年下半年的建设收入分别为5.08亿元、4.98亿元和5.07亿元,仅相当于相应上半年的1.29倍、1.18倍和1.16倍。而电力行业收入=售电*购电单价(不含税),由于购电单价不受NDRC调控,单年电价会有较大变化,所以收入一般与售电成正比。

西昌电力下半年的售电量比上半年多得多,但运营收入并没有以同样的比例变化。不得不说是一个引人注目的金融异常。


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